Hejtman Vondrák: Radní schválili rozpočet na příští rok

Počítá s příjmy 11,843 miliardy korun, výdaje by měly dosáhnout 14,892 miliardy korun. Rozdíl, tedy 3,049 miliardy korun, pokryje z úvěrových zdrojů a také z úspor. Na dnešním jednání o tom rozhodli krajští zastupitelé.

„Rozpočet je zpracován s využitím aktuálních odborných predikcí, které očekávají recesi ekonomiky v České republice. Jeho základní prioritou je i přes výrazný růst cen energií garantovat zajištění chodu příspěvkových organizací kraje a zabezpečit zákonné povinnosti kraje, například dopravní obslužnost,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že schválený rozpočet vychází ze strategických dokumentů schválených krajským zastupitelstvem, zejména ze Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019–2027, a bude pokračovat v naplňování programového prohlášení rady kraje Vize 2030.

„Pro další rozvoj kraje využijeme možnosti, které nabízí nové programové období Evropské unie, a budeme pokračovat v čerpání investičního úvěru. Můžeme si tak dovolit pokračovat v plánovaných investicích,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Krajský rozpočet na rok 2023 je sice schválen ve výši 14,892 miliardy korun, očekává se však, že reálně bude kraj hospodařit se zhruba 39 miliardami korun. „Je to tak každý rok a důvod se stále opakuje. V době sestavování rozpočtu ještě není rozhodnuto o většině státních dotací do rozpočtu kraje, a není proto možné je do schvalovaného rozpočtu zařadit. Jde zejména o státní dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé vzdělávací náklady a z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování sociálních služeb. Po vydání rozhodnutí o poskytnutí těchto dotací bude rozpočet kraje upraven,“ upozornil náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Schválený rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2023 počítá s celkovými příjmy ve výši 11,843 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2022 (9,299 mld. Kč) to znamená růst o 27 procent. Navýšení je vyvoláno hlavně plánovanými vyššími příjmy z dotací od EU o 1,107 miliardy korun a ze sdílených daní o 1,297 miliardy korun.

Krajský rozpočet na příští rok počítá s celkovými výdaji ve výši 14,892 miliardy korun, což představuje růst oproti rozpočtu schválenému na rok 2022 o 24 procent. Běžné výdaje dosáhnou částky 9,974 miliardy korun. Nejvýrazněji porostou výdaje na provoz příspěvkových organizací, tyto výdaje meziročně vzrostou o 793 milionů korun, což je ovlivněno hlavně růstem výdajů na energie. Ty meziročně vzrostou o 596 milionů korun.

„Snažíme se optimalizovat provozní výdaje, protože očekáváme významný růst mandatorních výdajů kraje a jeho organizací vyvolané zejména růstem cen energií, stavebních prací a úrokových sazeb. Příspěvkovým organizacím kraj poskytne návratnou finanční výpomoc 233 milionů korun, aby jim pomohl s realizací projektů spolufinancovaných z operačních programů a aby překonaly mezidobí, než jim budou uděleny státní dotace a nemusely to řešit půjčkami,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania. Dodal, že téměř ve všech odvětvích Moravskoslezský kraj vyhlásí dotační programy. Bude na ně vyčleněno 622 milionů korun.

„Kapitálové výdaje by měly přesáhnout 4,918 miliardy korun. Část tvoří výdaje na projekty spolufinancované z Evropské unie, ale díky investičnímu úvěru můžeme pokračovat i s investicemi z vlastních zdrojů. A samozřejmě, budeme realizovat i energeticky úsporná opatření na budovách v majetku kraje,“ upozornil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Ve zdravotnictví budou pokračovat stavební práce na pavilonu L a na výstavbě nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě. V nemocnici Třinec se bude pokračovat přístavbou a nástavbou rehabilitace. V rozpočtu na rok 2023 jsou rovněž vyčleněny prostředky na přípravné práce na modernizaci Odborného léčebného ústavu v Metylovicích. Pro nemocnice je vyčleněno také 43 milionů korun na pořízení zdravotnické přístrojové techniky.

„Z velkých investic v?odvětví dopravy můžu uvést například rekonstrukci a modernizaci silnice II/470H Severní spoj v Ostravě, rekonstrukci ulice Mitrovické v Ostravě (silnice II/478, III/4781) a také rekonstrukci mostů v Hukvaldech (ev. č. 486-011, 012) a v Polance nad Odrou (ev. č. 478-008). Dále budeme pokračovat v rekonstrukci a?modernizaci silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek. V?rozpočtu na rok 2023 jsou vyčleněny také prostředky na projektovou a?inženýrskou přípravu celkové rekonstrukce vzletové a?přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava,“ upřesnil námětek hejtmana Jaroslav Kania s tím, že rozpočet počítá i s investicemi do školství.

„Bude ukončena rekonstrukce budovy Základní školy v Opavě v Praskově ulici. Bude pokračovat rekonstrukce střední školy a domova mládeže v Ostravě-Hrabůvce a výstavba sportovní haly ve Frenštátě pod Radhoštěm. V?roce 2023 jsou vyčleněny prostředky i?na projektovou přípravu výstavby sportovního plaveckého bazénu při sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě,“?upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania. Dodal, že významným projektem financovaným z?Operačního programu Spravedlivé transformace bude Technická a podnikatelská akademie (TPA) - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání s?celkovými výdaji ve výši 1,22 miliardy korun.

Dodal, že významné finanční prostředky poputují na rozvoj infrastruktury v kulturní oblasti. „Budeme investovat do revitalizace objektu zámku Bruntál, zahájena bude také novostavba depozitáře Muzea v Bruntále. Pokračovat bude práce na dobudování infrastruktury na Zámku Nová Horka a zahájí se navazující činnosti v rámci projektu spolufinancovaného z evropských zdrojů Nová Horka – centrum tradic a zážitků. Kraj bude dále připravovat novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny v?rámci projektu Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a?inovací spolufinancovaného z?Evropské unie,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Jaroslav Kania s tím, že Černá kostka bude z 85 procent spolufinancována z Operačního programu Spravedlivá transformace.

V sociální oblasti bude Moravskoslezský kraj pokračovat v rekonstrukci budovy a spojovací chodby v Domově Duha v Novém Jičíně a ve výstavbě domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici. Další významnou investici v sociální oblasti představuje výstavba Domova Březiny, kde kraj vybuduje pro klienty zcela nový objekt v energeticky pasivním standardu.

Pro příští rok Moravskoslezský kraj počítá s vyšším využitím úvěrových zdrojů. Prostředky z úvěrového rámce od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia použije převážně na krátkodobé předfinancování dotací u projektů hrazených z evropských zdrojů. V roce 2023 bude zároveň pokračovat čerpání investičního úvěru od České spořitelny, a.s., tyto peníze budou směřovat na financování akcí reprodukce majetku kraje a také na částečnou úhradu vlastního podílu u vybraných evropských projektů realizovaných krajem i příspěvkovými organizacemi.

Vyšší čerpání úvěrů povede v roce 2023 k nárůstu zadluženosti. Díky další splátce části jistin dlouhodobých úvěrů od Evropské investiční banky a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia (Pozn.: Tento úvěr si MSK vzal na refinancování části jistiny úvěru od Evropské investiční banky) a stagnaci očekávaných provozních příjmů však meziročně dojde ke zvýšení hodnoty ukazatele zadluženosti podle společnosti Moody´s Investors Service o přijatelných zhruba 3,4 procenta.

„Celková výše dluhu ke konci roku 2023 se přiblíží hranici 3,9 miliardy korun. Ukazatel zadluženosti kraje podle společnosti Moody´s Investors Service vyjádřený jako podíl výše dluhu k provozním příjmům Moravskoslezského kraje mírně překročí hodnotu jedenácti procent ke konci roku 2023. Podle ratingové agentury by tento ukazatel totiž neměl dlouhodobě překročit dvacetiprocentní hranici, což s přehledem dodržíme,“ konstatoval moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Krajští zastupitelé na svém dnešním jednání schválili také Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2024–2026.

Střednědobý výhled rozpočtu je nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování územního samosprávného celku. Schválený výhled zajistí naplňování cílů strategických dokumentů Moravskoslezského kraje. Pro jejich zajištění jsou maximálně využity možnosti spolufinancování z evropských finančních zdrojů, státního rozpočtu, případně dalších subjektů. Po poklesu ekonomiky v roce 2023 je v období výhledu počítáno s predikovaným obnoveným růstem, a tím vyvolaným meziročním zvyšováním inkasa sdílených daní. Moravskoslezský kraj bude dále udržovat nízkou zadluženost, která podle ukazatele Moody´s nepřekročí 16 procent.

Krajští zastupitelé na svém dnešním jednání schválili také rozpočty pěti peněžních fondů kraje:

Zajišťovacího fondu Moravskoslezského kraje, který byl založen v roce 2002 a slouží především k financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů souvisejících například s přírodními katastrofami a haváriemi ohrožujícími život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadujícími provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Prostředky fondu je možné využít také na krátkodobé předfinancování výdajů u dokončovaných evropských projektů v případě okamžitého nedostatku vlastních a jiných zdrojů. V roce 2023 bude fond hospodařit se 109 miliony korun a počítá s použitím zdrojů tohoto fondu ve výši 0,5 milionu korun.

Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, který byl zřízen v roce 2017 k vytvoření zdrojů pro financování významných investičních projektů MSK realizovaných z vlastních prostředků kraje, spolufinancovaných ze státního rozpočtu, z národních fondů, z evropských finančních zdrojů apod., případně k předfinancování národního či evropského podílu těchto významných investičních projektů. V roce 2023 bude hospodařit s 1,007 miliardy korun. V roce 2023 kraj použije 77 milionů korun z tohoto fondu.

Fondu finančních zdrojů JESSICA, jehož cílem je vytvořit zdroje pro financování projektů rozvoje obcí a měst v Moravskoslezském kraji. V roce 2023 bude hospodařit s 294 miliony korun.

Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který slouží k zabezpečení a podpoře financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva, k financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Moravskoslezského kraje. V roce 2023 bude hospodařit s 23 miliony korun, kraj v příštím roce využije 1,6 milionu korun z tohoto fondu.

Fondu sociálních služeb, který slouží k zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb na území kraje. V roce 2023 bude hospodařit s 275 miliony korun.

Z vlastních zdrojů (včetně použití úvěru České spořitelny) bude v roce 2023 zajištěna reprodukce krajského majetku za 2,8 miliardy korun. Mimo jiné budou realizovány:
- Rekonstrukce a opravy budov krajských nemocnic ve výši 685 mil. Kč,
- rekonstrukce a opravy budov, případně dalšího majetku svěřenému školám ve výši 663 mil. Kč,
- rekonstrukce a opravy silnic II. a III. tříd a investice na Letišti Leoše Janáčka Ostrava ve výši 893 mil. Kč,
- rekonstrukce budov, případně nová výstavba v odvětví sociálních věcí ve výši 388 mil. Kč.

Příklady konkrétních akcí:

Výstavba nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě o celkových nákladech 183 mil. Kč, v rozpočtu 2023 alokováno 140 mil. Kč,
rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Základní škole v Opavě ve výši 209 mil. Kč – na rok 2023 alokováno 142 mil. Kč,
výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice 204 mil. Kč (celkové výdaje na akci činí 328 mil. Kč),
výstavba odbavovací plochy APN S3 na letišti Leoše Janáčka Ostrava 308 mil. Kč (celkové výdaje na akci jsou 311 mil. Kč).

V roce 2023 MSK plánuje zahájit přípravu a realizovat cca 90 projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů za 2,3 miliardy korun. MSK se na nich bude podílet většinou 5 až 15 procenty. Krajské zastupitelstvo rozhodlo o spolufinancování např. těchto projektů:
- Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací v celkové výši 2,6 mld. Kč, období realizace 2017–2027 (Operační program Spravedlivá transformace).
- Technická a podnikatelská akademie (TPA) - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání v celkové výši 1,2 mld. Kč, období realizace 2021–2026 (Operační program Spravedlivá transformace).
- Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. a 4. grantové schéma, v celkovém objemu 1,7 mld. Kč, období realizace 2019–2026 (Operační program Životní prostředí).
- Podpora služeb sociální prevence 2022+ v celkovém objemu 761 mil. Kč, období realizace 2022–2024 (Operační program Zaměstnanost).
- Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání II v MSK v celkové výši 458 mil. Kč, období realizace 2021–2023 (Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání).
- IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation v celkovém objemu 437 mil. Kč, období realizace 2019–2027 (Komunitární program LIFE).
- Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny a Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F v celkovém objemu 345 mil. Kč, období realizace 2016–2023 (Integrovaný regionální operační program).
- Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále v celkovém objemu 250 mil. Kč, období realizace 2021–2026 (Integrovaný regionální operační program).
- Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj (Ostrava) v celkové výši 164 mil. Kč, období realizace 2022–2023 (Integrovaný regionální operační program).